钦州市检验检测中心2024年度部门决算

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1886.83万元，同比增长21.70%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1886.83万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加336.42万元，增长21.70%，主要原因是2023年度以前资金收回重新安排。

（二）支出总计1886.83万元，同比增长21.70%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1491.59万元，主要用于：保障本中心的基本运转、履行管理及公共服务的职能。同比增加103.19万元，增长7.43%，主要原因是：收回2023年自治区资金于2024年重新安排支付。

2.社会保障和就业支出（208类）70.77万元，主要用于：本单位在职人员的基本养老保险、失业保险、工伤保险的支出以及退休人员支出。同比增加1.32万元，增长1.9%，主要原因是：按文件规定发放支出。

3.卫生健康支出（210类）34.82万元，主要用于：本单位人员的基本医疗保险和公务员医疗保险。同比减少2.6万元，下降6.95%，主要原因是：基数降低。

4.城乡社区支出（212类）237.0万元，主要用于：2024年11月安排专项债券237万支付2023年的设备款。同比增加237万元，增长100%，主要原因是：该项目为专项债券，2024年11月安排专项债券237万支付2023年的设备款。

5.农林水支出（213类）2.86万元，主要用于：乡村振兴方面的支出。同比减少0.72万元，下降20.11%，主要原因是：该项目是发放驻村队员的伙食补助以及差旅费补助，均按财政文件发放。

6.住房保障支出（221类）49.79万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。同比减少1.78万元，下降3.45%，主要原因是：核算的基数略有降低。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增长0%，主要原因是本单位无为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长0%，主要原因是本单位无为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市检验检测中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1649.83万元，其中：基本支出844.10万元，项目支出805.73万元。具体支出情况如下：

1.市场主体管理(项)支出决算为273.49万元，主要用于：聘用人员经费82.72万元；商品和服务支出190.77万元，用于支付实验室电费、物业管理费、实验试剂耗材费等支出。

2.质量基础(项)支出决算为26.88万元，主要用于：开展计量检定/校准工作的支出，支付计量工作差旅费、计量检定工作租车费等。

3.质量安全监管(项)支出决算为4.0万元，主要用于：工业产品质量监督抽检工作支出。

4.食品安全监管(项)支出决算为362.0万元，主要用于：食品监督抽检工作的支出，用于支付：监督抽检差旅费、购买监督抽检样品、专用设备购置、食品检测设备维修费等。

5.事业运行(项)支出决算为714.3万元，主要用于：本单位的人员经费、日常公用经费、2024年12月份追加补缴残疾人就业保障金等其他基本支出。

6.其他市场监督管理事务(项)支出决算为110.92万元，主要用于：用于支付2022年-2023年度购买监督抽检样品费、专用设备购置费等支出。

7.事业单位离退休(项)支出决算为3.26万元，主要用于：离退休人员的经费支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为67.51万元，主要用于：按国家规定缴纳的养老保险。

9.事业单位医疗(项)支出决算为20.31万元，主要用于：按国家规定缴纳的事业单位医疗保险。

10.公务员医疗补助(项)支出决算为14.51万元，主要用于：按国家规定缴纳的公务员医疗补助。

11.其他农林水支出(项)支出决算为2.86万元，主要用于：驻村人员的伙食补助以及差旅费补助。

12.住房公积金(项)支出决算为49.79万元，主要用于：按国家规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市检验检测中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出844.10万元，其中：人员经费779.24万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,退休费,医疗费补助；公用经费支出64.86万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,维修（护）费,公务接待费,委托业务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市检验检测中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出237.00万元。

(1)城市建设支出(项)支出决算为237.00万元，主要用于是：支付2023年设备购置款。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市检验检测中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市检验检测中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排6.50万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的90.00%；支出决算数比2023年度下降7.62%，具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比无增减。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出5.60万元，完成年初预算的100.00%，同比无增减。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比无增减。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为4辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出5.60万元，完成年初预算的100.00%，同比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是严格控制在预算数内支出。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：严格控制在预算数内支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：严格控制在预算数内支出。

（三）2024年度公务接待费支出0.22万元，完成年初预算的24.44%，同比下降68.57%。主要用于严格控制经费支出，贯彻厉行节约。据统计,2024年本单位公务接待共2个批次、共计18人。其中：国内公务接待2个批次、18人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：严格控制经费支出，贯彻厉行节约。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：严格控制经费支出，贯彻厉行节约。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市检验检测中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，比2023年度增长0%。主要原因是：本单位为事业单位无机关运行经费。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市检验检测中心2024年度政府采购支出总额263.74万元，其中：政府采购货物支出239.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.07万元。政府采购授予中小企业合同金额259.41万元，占政府采购支出总额的98.36%，其中：授予小微企业合同金额259.41万元，占政府采购支出总额的98.36%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市检验检测中心共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目15个，项目支出总额1042.73万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金1721.60万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例60.7%。下一步改进措施：规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

检验检测事务专项经费

项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.47分，评级为一等，项目全年预算数为141万元，执行数为133.49万元，完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。