钦州市检验检测中心2023年度部门决算

钦州市检验检测中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1、贯彻落实国家和自治区有关检验检测工作的政策和法律法规，为政府制定质量政策、风险管理及监管社会检验检测认证机构提供技术支持和服务。

2、负责为政府相关部门实施食品、药品、农产品、化妆品、食品相关产品及工业产品等的质量安全监督抽检、风险监测提供检验检测服务，综合上报和反馈产品质量分析情况信息。

 3、协助建立全市社会公用计量标准，执行本辖区计量器具的检定、校准、测试工作以及商品净含量检验和计量科研发展工作,为政府部门实施计量监督提供技术保障。

4、负责质量、计量、标准等方面的技术研究、技术咨询、人员培训等工作，为行政执法、社会经济发展提供技术支撑。

5、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共钦州市委员会机构编制委员会办公室关于钦州市市场监督管理投诉中心等单位机构规格的通知》（钦市编办发［2021］154号）和中共钦州市委员会机构编制委员会办公室关于印发《钦州市检验检测中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（钦编办发［2022］3号）文件，钦州市检验检测中心更名为钦州市检验检测中心，机构规格定为副处级。钦州市检验检测中心是具有独立法人资格的综合性检验检测机构，为市市场监督管理局管理的副处级财政全额拨款、公益一类事业单位，内设七个科室：办公室、质量管理科、综合业务科、食品检验科（生物检验科）、药品检验科、工业品检验科、计量检测科。

（三）人员构成及编制现状

本单位编制数为35人，在编在职35人，无离休人员，实有退休 2 人。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成：钦州市检验检测中心。

钦州市检验检测中心为市市场监督管理局管理的副处级财政全额拨款、公益一类事业单位，独立核算。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1550.41万元，同比增加385.11万元，增长33.05 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1550.41万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加385.11万元，增长33.05 %，主要原因是部分2022年项目资金重新安排至2023年支出。

（二）支出总计1550.41万元，同比增加385.11万元，增长33.05 %，主要原因是部分2022年项目资金重新安排至2023年支出。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1388.39万元，主要用于市场监督管理事务支出，包括保障单位运转的人员经费支出、保障单位履行职能的项目支出等。同比增加346.13万元，增长33.21 %，主要原因是部分2022年项目资金重新安排至2023年支出。

按本部门决算支出功能科目分类如下：

（1）市场主体管理科目支出147.53万元；

（2）市场秩序执法科目支出6.50万元；

（3）质量基础科目支出25.75万元；

（4）质量安全监管科目支出3.68万元；

（5）食品安全监管科目支出326.25万元；

（6）事业运行科目支出635.59万元；

（7）其他市场监督管理事务243.08万元。

2.教育支出（类）0万元：主要用于检验业务能力提升培训支出。同比减少1.36万元，下降100%，原因：2023年能力提升培训没有单独项目列支，从检验检测事务专项经费项目列支。

3.社会保障和就业（类）69.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出4.07万元。同比增加12.36万元，增长21.65 %，主要原因是2023年新增1人和社保缴费基数调增和按国家规定发放的离退休人员工资津补贴增加。

4. 卫生健康支出（类）37.42万元：主要用于行政事业单位医疗方面的支出。同比增加17.56万元，增长88.42 %，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调增。

5.农林水支出（类）3.58万元：主要用于乡村振兴工作队员伙食补助和差旅费支出。同比减少3.65万元，下降50.48%，主要原因是2023年度乡村振兴工作队员减少1人。

6.住房保障支出（类）51.57万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加14.07万元，增长37.52%，主要原因是住房公积金缴费基数调增。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市检验检测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1550.41万元，其中：基本支出791.40万元，项目支出759.01 万元。具体支出情况如下：

1.行政运行0万元，本单位为事业单位，该项支出为0。

2.事业运行635.59万元，主要用于日常基本运行支出。

3.事业单位养老支出65.39万元，为事业单位按规定的比例计缴的养老保险支出。

3.事业单位离退休4.07万元，主要为按规定发放单位退休人员生活补助的支出。

4.事业单位医疗20.29万元，为事业单位按规定比例计缴的医疗保险缴费支出。

5.公务员医疗补助14.49万元，为事业单位按规定的比例计缴的医疗补助。

6.住房公积金51.57万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.市场主体管理147.53万元，主要用于检验检测事务、市级食品监督抽检工作。

8. 市场秩序执法6.50万元，主要用于工业产品质量监督抽检工作。

9.质量基础25.75万元，主要用于计量强检及检定检测工作支出。

10.质量安全监管3.68万元，主要用于工业产品质量监督抽检工作。

11.食品安全监管326.25万元，主要用于食品安全监管监督抽检工作支出。

12.其他市场监督管理事务243.08万元，主要用于自治区级食品安全监督抽检工作支出。

13. 其他农林水支出3.58万元：主要用于乡村振兴驻村工作队员工作支出。

14.突发公共卫生事件应急处理2.64万元，主要为疫情防控经费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市检验检测中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出791.40万元，其中：人员经费725.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金（绩效工资增量）、30%绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费65.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品服务支出等。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市检验检测中心2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市检验检测中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市检验检测中心2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 6.30万元，支出决算6.30万元，完成年初预算的100%；支出决算数比2022年度增加0.53万元，增长9.19%。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）经费支出0万元。同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出 5.60 万元，

完成年初预算的100%，同比无增减。

1. 公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为4辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出5.60万元，完成年初预算的100%，同比无增减。

（三）2023年度公务接待费支出0.70万元，完成年初预算的100%，同比增加0.53万元，增长311.76％。据统计,2023年本单位公务接待共10个批次、共计54人。其中：国内公务接待10个批次、54人，国（境）外公务接待 0 个批次、0 人。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：2022年度受疫情影响，公务活动减少，公务接待费只有0.17万元，2023年度公务接待费0.70万元。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件1：2023年度部门决算公开附表（表一至表九）。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市检验检测中心2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市检验检测中心2023年度政府采购支出总额23.39万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出22.20万元。政府采购授予中小企业合同金额23.39万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额19.79万元，占政府采购支出总额的84.61 %。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度9个项目支出开展绩效自评，共涉及支出730.38万元，占项目支出总额的100%。

钦州市检验检测中心是二级预算单位，无整体支出绩效开展自评。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，7个项目评为一等，占项目总数比例77.8%；2个项目评为二等，占项目总数比例22.2%，详见附件3：2023年度项目绩效自评汇总表。自评发现存在问题主要是绩效目标已完成但预算资金执行率较低。下一步整改措施是：进一步加强与财政部门的协调沟通，促使及时批复资金使用申请。

2. 部分重点项目绩效自评情况。

2023年自治区市场监管相关补助资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为87.5分，评级为二等，项目调整预算数为377.0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况详见下表：2023年度预算项目绩效自评表。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。