钦州市检验检测中心2023年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市检验检测中心2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市检验检测中心2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市检验检测中心预算单位的构成

二、钦州市检验检测中心运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和自治区有关检验检测工作的政策和法律法规，为政府制定质量政策、风险管理及监管社会检验检测认证机构提供技术支持和服务。

（二）负责为政府相关部门实施食品、药品、农产品、化妆品、食品相关产品及工业产品等的质量安全监督抽检、风险监测提供检验检测服务，综合上报和反馈产品质量分析情况信息。

 （三）协助建立全市社会公用计量标准，执行本辖区计量器具的检定、校准、测试工作以及商品净含量检验和计量科研发展工作,为政府部门实施计量监督提供技术保障。

（四）负责质量、计量、标准等方面的技术研究、技术咨询、人员培训等工作，为行政执法、社会经济发展提供技术支撑。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《中共钦州市委员会机构编制委员会办公室关于钦州市市场监督管理投诉中心等单位机构规格的通知》（钦市编办发［2021］154号）和中共钦州市委员会机构编制委员会办公室关于印发《钦州市检验检测中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（钦编办发［2022］3号）文件，钦州市检验检测院更名为钦州市检验检测中心，机构规格定为副处级。钦州市检验检测中心是具有独立法人资格的综合性检验检测机构，为市市场监督管理局管理的副处级财政全额拨款、公益一类事业单位，内设七个科室：办公室、质量管理科、综合业务科、食品检验科（生物检验科）、药品检验科、工业品检验科、计量检测科。

三、人员构成及编制现状

2023年钦州市检验检测中心在职人员编制总数为  35 人，实有在职 35 人，实有离休 0  人，实有退休 2  人。

第二部分：钦州市检验检测中心2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）预算项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市检验检测中心2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算949.68万元，同比增加27.77万元，增长3.01％。其中：

一般公共预算拨款949.68万元，同比增加27.77万元，增长3.01％。

政府性基金预算拨款0万元，同比增加（或减少） 0 万元。

纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，同比增加（或减少） 0 万元。

未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，同比增加（或减少） 0 万元。

上年结余收入0万元，同比增加（或减少） 0 万元。

2023年收入预算总体增加的主要原因：引进人才1人，使收入预算的人员经费有所增加。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算949.68万元，其中：基本支出749.88万元，占支出总预算78.96％，同比增加277.97万元，增长27.77％；项目支出199.8万元，占支出总预算21.04％，同比减少250.20万元，下降27.77％。

支出增加的原因说明：引进人才1人，人员经费有所增加；聘用人员经费从基本支出安排（2022年从项目支出安排），使基本支出增加，项目支出减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算 798.04万元，占支出总预算84.03 %，同比减少2.82 万元，下降2.84 %；

（2）社会保障和就业科目支出预算67.81万元，占支出总预算7.14 %，同比增加9.23万元，增长 0.78 %；

（3）卫生健康支出科目支出预算34.79万元，占支出总预算 3.66 %，同比增加14.93万元，增长 1.51 %；

（4）住房保障科目支出预算49.04万元，占支出总预算 5.17%，同比增加 6.43万元，增长 0.55 %；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算749.88万元，占支出总预算的78.96%，同比增加277.97万元，增长27.77％。其中：

工资福利支出预算681.72万元，占基本支出预算的 90.91 %，同比增加255.96万元，增长0.69%；

商品和服务支出预算65.79万元，占基本支出预算的 8.77 %，同比增加21.34万元，下降0.65 %；

对个人和家庭的补助支出预算2.37万元，占基本支出预算的0.32%，同比增加0.67 万元，下降 0.04%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算199.80万元，占支出总预算的 21.04 %，同比减少250.20万元，下降27.77 ％。

工资福利支出预算82.72万元，占项目支出预算  41.40 ％，同比减少 183.30万元，下降 17.72 ％。

商品和服务支出预算114.08万元，占项目支出预算57.10%，同比减少 69.90万元，增长16.22 ％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的  0％，同比增加0万元，增长 0％。

资本性支出预算3.0万元，占项目支出预算1.50 %，同比增加3.0万元，增长1.50  %。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算949.68万元，其中：基本支出预算749.88万元，项目支出预算199.80万元。具体支出预算如下：

1. 事业运行598.24万元，全部是基本支出预算。主要用于保证单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费等日常公用经费支出。

2. 质量基础35.0万元，全部是项目支出预算。主要用于区域内计量强检工作支出的项目支出，如打印计量检定证书费用、开展检定校准工作的差旅费及租车费、委托检定校准84台计量器具的费用等支出。

3.食品安全监管12.0万元，全部是项目支出预算。主要用于“完成市本级食品药品专项监督抽检1500批次”目标任务的抽检费用支出，如样品购样费、试剂耗材费、其他抽样物质保障费等和抽样差旅费。

4. 市场主体管理148.0万元，全部是项目支出预算。

主要用于支付实验室运转的费用和聘用人员费用，如办公费、电费、差旅费、物业管理费、仪器设备维护维修费及检定校准费和聘用人员工资及社保支出等。

5. 事业单位离退休2.43万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位离退休职工工资总额的一定比例计缴的基本支出。如生活补贴、物业补贴。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出65.39万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险费。

7. 事业单位医疗20.29万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费。

8. 公务员医疗补助14.49万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险、医疗保险费。

9.住房公积金49.04万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2023年政府性基金财政拨款支出预算0万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

1.征地和拆迁补偿支出0万元，全部是项目支出预算。

2.土地开发支出0万元，全部是项目支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算 6.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算  0 万元，公务接待费支出预算 0.70万元，公务用车购置及运行费支出预算 5.60   万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6.30万元，比2021年预算 6.70万元，减少 0.4万元，同比下降5.97%。2023年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：厉行节约，减少非必须支出。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比减少0 万元，下降0 %。

2.公务接待费2023年预算0.70万元，同比减少0.40万元，下降36.4%。主要用于：开展检验检测工作发生的公务接待活动，减少的主要原因是厉行节约、减少非必须接待支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算 5.60 万元，同比减少0 万元，增长 0 %。其中：

（1）公务用车购置2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %。

（2）公务用车运行维护费2023年预算5.60万元，同比减少0万元，增长 0  %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检测工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。经费与上年相比无增减。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、市检验检测中心预算单位的构成

市检验检测中心2023年的部门预算由1个事业单位构成，是市市场监督管理局的下属二层事业单位，属于非参照公务员管理全额拨款事业单位。

二、本院事业运行经费预算安排情况

事业运行598.24万元，全部是基本支出预算。主要用于检测中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算24.65万元，同比减少1.97万元，下降 7.4%，其中：集中采购24.65万元，占政府采购预算的100%，同比减少1.97万元，下降 7.4%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0 %，同比增加0万元，下降0 %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款24.65万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.45万元，服务类采购预算   22.20万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我院保留的业务用车编制为4辆，实有车辆4辆（越野车0辆，小型普通客车4辆），均为7座五菱面包车。所有车辆均用于监督抽样、计量检测、检验业务开拓等检验检测工作使用。

五、部门预算绩效说明

  （一）部门预算项目绩效目标编制情况。

按市财政文件要求，2023年我单位编制部门预算项目绩效目标4个，涉及预算金额 199.80 万元，分别是：1、检验检测事务专项经费项目，预算金额148.00万元；2、计量强检及检定检测工作经费项目，预算金额35.00万元；3、食品药品监督抽检经费项目，预算金额12.00万元；4、工业产品质量监督抽检经费项目，预算金额4.80万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。