钦州市检验检测院2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市检验检测院2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市检验检测院2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市检验检测院预算单位的构成

二、钦州市检验检测院运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责全市食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品质量监督检验、检测、复检、评价性检验，综合上报和反馈食品药品质量情况信息。提出本辖区年度食品、药品、医疗器械、化妆品抽验计划，参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。负责对县、区食品药品检验机构以及辖区食品、药品、医疗器械、化妆品生产经营使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训。接受相关单位委托检验和提供食品、药品、医疗器械、化妆品检验技术服务，并指导开展标准、检验方法、检测方法、检测技术、质量评价等科研工作。协助市场监督管理部门开展食品、药品、医疗器械、化妆品监督执法和突发事件的应急处置工作。推动食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系建设，开展有关食品、药品和化妆品检测方法和检测新技术的科研工作。

（二）承担资质范围内产品质量检验工作，为区域内产品质量安全提供保障和服务。承担产品质量监督抽查、风险监测检验等指令性检验工作。受理政府部门、企事业单位、社会团体及个人的委托检验、型式试验、验货检验、鉴定检验和仲裁检验等业务。承担科技成果的检测鉴定和产品技术标准制定、检测技术方法与标准研究、检测设备研制等工作。承担产品质量技术咨询、培训服务、检验技术的研究与推广应用等工作。  

（三）协助建立社会公用计量标准。开展授权范围内量值传递，执行强制检定、法律规定的其他检定、检测任务。开展计量校准。起草计量技术规范。承担政府计量行政部门委托的计量仲裁及承办有关计量监督中的技术性工作。

二、机构设置情况

根据《中共钦州市委员会机构编制委员会办公室关于调整市市场监督管理局所属事业单位机构编制事项的批复》（钦市编办发〔2019〕94号）文件，由市计量检定测试所、市产品质量检验所和市食品药品检验所整合组建市检验检测院，具有独立法人资格的综合性检验检测机构，为市市场监督管理局管理的相当于正科级财政全额拨款、公益一类事业单位，设有办公室、财务室、质量管理室、业务室、食品检验室、药品检验室、计量检测室、工业品检验室/国家石化产品质量监督检验中心（广西）共八个部门，主要职责是承担资质范围内产品（食品、药品、工业品等）质量检验和计量检测工作，为区域内产品质量安全、量值准确提供保障和服务。

三、人员构成及编制现状

2022年钦州市检验检测院在职人员编制总数为  35 人，实有在职  34 人，实有离休 0  人，实有退休 2  人。

第二部分：钦州市检验检测院2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2022年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表。

第三部分：钦州市检验检测院2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算921.91万元，同比减少1.13万元，下降0.12％。其中：

1.一般公共预算拨款921.91万元，同比减少1.13万元，下降0.12％。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款 0万元。

4.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

5.未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

6.上年结余收入0万元。其中：一般公共预算拨款结转0万元。

收入基本与上年持平。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算921.91万元，其中：基本支出471.91万元，占支出总预算51.19％，同比减少20.48万元，下降2.15％；项目支出450.0万元，占支出总预算48.81％，同比增加19.35万元，增长2.15％。

支出增减原因说明：基本支出减少原因是绩效工资增量预算减少；项目支出增加是由于新增一个项目“食品药品监督抽检专项经费”，该项目往年由市市场监督管理局预算安排，2022年度改由市检验检测院做预算安排。

  1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算 800.86万元，占支出总预算86.87 %，同比减少27.43 万元，下降2.86 %；

（2）社会保障和就业科目支出58.58万元，占支出总预算6.36 %，同比增加13.46万元，增长 1.47 %；

（3）卫生健康科目支出19.86万元，占支出总预算 2.15 %，同比增加0.19万元，增长 0.02 %；

（4）住房保障科目支出42.61万元，占支出总预算 4.62%，同比增加 18.74万元，增长 2.03 %；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算471.91万元，占支出总预算的51.19%，同比减少20.48万元，下降2.15％。其中：

工资福利支出预算425.76万元，占基本支出预算的 90.22 %，同比减少21.53万元，下降0.62%；

商品和服务支出预算44.45万元，占基本支出预算的 9.42 %，同比增加1.15万元，增长0.63 %；

对个人和家庭的补助支出预算1.70万元，占基本支出预算的0.36%，同比减少 0.10万元，下降 0.01%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算450.0万元，占支出总预算的 48.81 %，同比增加19.35万元，增长2.15 ％。

工资福利支出预算266.02万元，占项目支出预算  59.12 ％，同比增加 0万元，增长 0 ％。

商品和服务支出预算183.98万元，占项目支出预算40.88%，同比增加 19.35万元，增长2.65 ％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的  0％，同比增加0万元，增长 0％。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算 0 %，同比减少0万元，下降0  %。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算921.91万元，其中：基本支出预算471.91万元，项目支出预算450.0万元。具体支出预算如下：

1. 市场主体管理290.0万元，全部是项目支出预算。主要用于为确保我市产品（食品、药品、工业品等）质量安全和计量器具量值准确性工作的项目支出，如办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、检验检测所需的专用耗材费、仪器设备维护维修费及检定校准费、32名聘用人员工资及社保等。

2. 质量基础115.0万元，全部是项目支出预算。主要用于区域内计量强检工作支出、工业品专项监督抽检工作的项目支出，如办公费、开展检定校准工作的差旅费、租车费、维修维护费、15名聘用人员工资及社保缴费等支出。

3.食品安全监管45.0万元，全部是项目支出预算。主要用于“完成市本级食品药品专项监督抽检1500批次”目标任务的抽检费用支出，如样品购样费、试剂耗材费、其他抽样物质保障费等等。

4. 事业运行350.86万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

5. 事业单位离退休1.76万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位离退休职工工资总额的一定比例计缴的基本支出。如生活补贴、物业补贴。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.82万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险费。

7. 事业单位医疗17.26万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费。

8. 公务员医疗补助2.60万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险、医疗保险费。

9.住房公积金42.61万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2022年政府性基金财政拨款支出预算0万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

1.征地和拆迁补偿支出0万元，全部是项目支出预算。

2.土地开发支出0万元，全部是项目支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我院2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算 6.70万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算  0 万元，公务接待费支出预算 1.10万元，公务用车购置及运行费支出预算 5.60   万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6.70万元，比2021年预算 7.91万元，减少 1.21万元，同比下降15.3%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：厉行节约，减少非必须支出。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0 万元，下降0 %。

2.公务接待费2022年预算1.10万元，同比减少1.21万元，下降52.4%。主要用于：开展检验检测工作发生的公务接待活动，减少的主要原因是厉行节约、减少非必须接待支出。

3.公务用车购置及运行费2022年预算 5.60 万元，同比减少0 万元，增长 0 %。其中：

（1）公务用车购置2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %。

（2）公务用车运行维护费2022年预算5.60万元，同比减少0万元，增长 0  %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检测工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。经费与上年相比无增减。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、市检验检测院预算单位的构成

市检验检测院2022年的部门预算由1个事业单位构成，是市市场监督管理局的下属二层事业单位，属于非参照公务员管理全额拨款事业单位。

二、本院事业运行经费预算安排情况

事业运行350.86万元，全部是基本支出预算。主要用于检测院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算26.62万元，同比减少31.63万元，下降54.30%，其中：集中采购26.62万元，占政府采购预算的100%，同比增加10.42万元，增长64.32%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0 %，同比增加0万元，下降0 %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款26.62万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.22万元，服务类采购预算   24.40万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我院保留的业务用车编制为4辆，实有车辆4辆（越野车0辆，小型普通客车4辆），均为7座五菱面包车。所有车辆均用于监督抽样、计量检测、检验业务开拓等检验检测工作使用。

五、部门预算绩效说明

  按市财政文件要求，我单位编制2022年部门支出绩效目标1个，部门预算安排资金290.0万元，其中：基本支出0万元、项目支出290.0万元。

我单位部门预算1个项目编制项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款290.0万元，项目名称为检验检测事务专项经费，项目经费预算290.0万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。