钦州市市场监督管理局2024年度部门决算

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计5013.87万元，同比下降5.66%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入5013.87万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少300.88万元，下降5.66%，主要原因是严格控制日常监管经费，厉行节约，在预算内开支。

（二）支出总计5013.87万元，同比下降5.66%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）3640.08万元：主要用于：市场监督管理事务方面（包括市场秩序执法、质量安全监管、食品监管、药品监管、医疗器械监管、化妆品监管等支出）。同比减少325.12万元，下降8.2%，主要原因是：严格控制日常监管经费，厉行节约，在预算内开支。

2.教育支出（205类）2.57万元：主要用于：综合业务能力提升培训以及队伍能力建设支出。同比减少31.73万元，下降92.51%，主要原因是：严格控制培训费用，厉行节约，在预算内开支。

3.社会保障和就业支出（208类）780.41万元：主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少135.91万元，下降14.83%，主要原因是：离退休人员工资津补贴及离退休人员减少。

4.卫生健康支出（210类）135.1万元：主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。同比减少35.3万元，下降20.72%，主要原因是：基数降低。

5.城乡社区支出（212类）237.0万元：主要用于：支付2023年度设备款。同比增加237万元，主要原因是：2024年11月安排专项债券237万元用于支付2023年度设备款。

6.农林水支出（213类）15.64万元：主要用于：乡村振兴方面的支出。同比增加5.71万元，增长57.5%，主要原因是：驻村人员增加。

7.商业服务业等支出（216类）11.5万元：主要用于：本年度促进餐饮消费工作经费支出。同比减少0.88万元，下降7.11%，主要原因是：严格控制经费使用。

8.住房保障支出（221类）191.57万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少14.65万元，下降7.1%，主要原因是：基数降低。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市市场监督管理局单位2024年度一般公共预算财政拨款支出4776.87万元，其中：基本支出3312.95万元，项目支出1463.92万元。具体支出情况如下：

(1)一般行政管理事务(项)支出决算为8.91万元，主要用于：2024年两新组织党建工作组织员补助支出。

(2)一般行政管理事务(项)支出决算为3.24万元，主要用于：离退休干部党支部班子成员工作补贴。

(3)行政运行(项)支出决算为1446.99万元，主要用于：为局本级及所属二层日常基本运行支出。

(4)一般行政管理事务(项)支出决算为67.17万元，主要用于：综合办公及党建工作。

(5)市场主体管理(项)支出决算为427.23万元，主要用于：食品药品监管、创建国家食品安全示范城市、市场主体管理、专利专项等工作。

(6)市场秩序执法(项)支出决算为106.5万元，主要用于：特种设备安全监察、执法办案、市场秩序执法、价格和反垄断监管等。

(7)质量基础(项)支出决算为26.88万元，主要用于：计量强检及检定检测工作。

(8)药品事务(项)支出决算为56.53万元，主要用于：药品安全监管工作。

(9)医疗器械事务(项)支出决算为2.9万元，主要用于：医疗器械安全监管工作。

(10)化妆品事务(项)支出决算为45.94万元，主要用于：化妆品监管工作。

(11)质量安全监管(项)支出决算为4.0万元，主要用于：质量安全监管工作。

(12)食品安全监管(项)支出决算为408.88万元，主要用于：食品安全监管工作。

(13)事业运行(项)支出决算为857.58万元，主要用于：所属二层开展日常基本运行的支出。

(14)其他市场监督管理事务(项)支出决算为177.34万元，主要用于：消委会工作、市长质量奖奖励、自治区知识产权奖励。

(15)其他进修及培训(项)支出决算为2.57万元，主要用于：市场监管队伍能力建设。

(16)行政单位离退休(项)支出决算为300.04万元，主要用于：局本级发放单位离退休人员经费的支出。

(17)事业单位离退休(项)支出决算为3.26万元，主要用于：所属二层发放单位离退休人员经费的支出。

(18)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为255.87万元，主要用于：局本级及所属二层按规定的比例计缴的养老保险。

(19)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为63.7万元，主要用于：局本级及所属二层按规定的比例计缴的职业年金缴费。

(20)死亡抚恤(项)支出决算为157.53万元，主要用于：局本级发放死亡抚恤金的经费。

(21)行政单位医疗(项)支出决算为52.79万元，主要用于：局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

(22)事业单位医疗(项)支出决算为27.12万元，主要用于：局所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

(23)公务员医疗补助(项)支出决算为55.19万元，主要用于：局本级及所属二层按规定的比例计缴的医疗补助。

(24)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出决算为0.3万元，主要用于：高校毕业生1人到基层任职补助费用。

(25)其他农林水支出(项)支出决算为15.34万元，主要用于：驻村第一书记及驻村工作队员工作。

(26)其他商业流通事务支出(项)支出决算为11.5万元，主要用于：促进餐饮消费工作。

(27)住房公积金(项)支出决算为191.57万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款基本支出3312.95万元，其中：人员经费2968.08万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,退休费,抚恤金,生活补助,医疗费补助；公用经费支出344.87万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,维修（护）费,会议费,培训费,公务接待费,委托业务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市市场监督管理局2024年度政府性基金预算财政拨款支出237.00万元。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出决算为237.0万元，主要用于是：2024年11月安排专项债券237万元用于支付2023年度设备款。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市市场监督管理局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市市场监督管理局2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排63.23万元，支出决算55.90万元，完成年初预算的88.00%；支出决算数比2023年度增长28.98%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，无年初预算数，同比无增减。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出49.34万元，完成年初预算的89.00%，同比增加14.74万元，增长42.60%。

1.公务用车购置费2024年度支出16.80万元，完成年初预算的98.00%，同比增加16.80万元。主要用于购置1辆执法执勤用车。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为22辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：通过政府采购程序，实际购车价格比年初预算节约0.2万元。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：购置1辆公务用车16.80万元。

2.公务用车运行维护费2024年度支出32.54万元，完成年初预算的85.00%，同比减少2.06万元，下降5.95%。主要原因是严格控制公务用车运行维护费，在预算内开支。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费，在预算内开支。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费，在预算内开支。

（三）2024年度公务接待费支出6.56万元，完成年初预算的84.00%，同比下降24.94%。主要用于继续严格管理公务接待，贯彻厉行节约原则。据统计,2024年本单位公务接待共66个批次、共计506人。其中：国内公务接待66个批次、506人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：继续严格管理公务接待，贯彻厉行节约原则。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：继续严格管理公务接待，贯彻厉行节约原则。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市市场监督管理局2024年度机关运行经费支出264.53万元，比2023年度下降3.42%。主要原因是：严格管理经费支出，贯彻厉行节约原则。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市市场监督管理局2024年度政府采购支出总额314.38万元，其中：政府采购货物支出265.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.50万元。政府采购授予中小企业合同金额274.70万元，占政府采购支出总额的87.38%，其中：授予小微企业合同金额259.41万元，占政府采购支出总额的94.43%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市市场监督管理局共有车辆22辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）7台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数5013.86万元，执行数5013.86万元。自评得分为94分，评级为一等。从自评情况来看：资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目53个，项目支出总额1700.91万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：53个项目评为一等，涉及资金1700.91万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范合理的使用资金，及早发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

检验检测事务专项经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为96分，评级为一等，项目全年预算数为141万元，执行数为133.48万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益良好。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对检验检测事务专项经费项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出141万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分96分。从评价情况来看，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益良好。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。