钦州市市场监督管理局（原钦州市质量技术监督局）2018年度部门决算

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能。

钦州市质量技术监督局为钦州市政府工作部门，主要工作职责是负责全市计量、标准、产品质量、认证认可、特种设备安全等质量技术监督工作。

（二）机构情况

 钦州市质量技术监督局，正处级单位。内设8个职能科室（办公室、质量科、计量科、标准化科、法规监督科、特种设备安全监察科、科技认证科、人事科）及机关党委，下设3个直属机构（钦州市质量技术监督稽查局、钦州市计量检定测试所、钦州市产品质量检验所）。

二、部门决算单位构成

钦州市质量技术监督局部门决算包含的决算单位为钦州市质量技术监督局（本级）、钦州市质量技术监督稽查局、钦州市计量检定测试所及钦州市产品质量检验所共四个单位

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1207.57万元，同比减少5.41万元，下降0.45%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1081.54万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加13.62万元，增长1.28%，主要原因是社保、公积金等基本支出缴费基准比例调整，导致经费增加。

2.其他收入2.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：区局拨付经费及利息收入。同比减少2.16万元，下降48.87%，主要原因是业务调整，区局拨付业务经费减少。

3.用事业基金弥补收支差额11.45万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。同比减少15.72万元，下降57.86%，主要原因是业务减少，需弥补经费减少。

6.上年结转和结余111.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少1.54万元，下降1.36%，主要原因是正常减少。

（二）支出总计1207.57万元，同比减少5.41万元，下降0.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）900.74万元：主要用于质量技术监督与检验检疫事务的行政运行、一般行政管理事务、机关服务、质量技术监督行政执法及业务管理、质量技术监督技术支持、标准化管理、事业运行及其他质量技术监督与检验检疫事务支出。同比减少19.36万元，下降2.10%，主要原因是按照厉行节约的原则,减少部分项目工作经费。

2. 教育支出（类）4.90万元：主要用于单位职工各业务方面的培训支出。同比减少1.92万元，下降28.15%，主要原因是按照厉行节约的原则,减少培训支出经费。

3. 社会保障和就业（类）106.19万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加17.10万元，增长19.19%，主要原因是社保基数调整导致经费增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）41.38万元：主要用于食品和药品监督管理事务及行政事业单位医疗方面的支出。同比减少0.49万元，下降1.17%，主要原因是医疗卫生基数调整导致经费支出减少。

5. 农林水支出（类）2.96万元：主要用于扶贫方面的支出。同比减少0.94万元，下降24.10%，主要原因是按照厉行节约的原则，减少扶贫支出经费。

6.住房保障支出（类）39.00万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.27万元，下降0.69%，主要原因是正常住房公积金基数调整减少。

7.结余分配0.03万元，主要为所属事业单位转入事业基金，上年无该项支出。

8.年末结转和结余112.37万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0.44万元，增长0.39%，主要原因区局拨付资金尚未使用完全结转下来。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市质量技术监督局2018年度财政拨款收入1081.54万元（其中：一般公共预算财政拨款1081.54万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2017年度增加13.62万元， 主要原因是：各项基本支出缴费基准比例调整，故财政拨款收入增加。

钦州市质量技术监督局2018年度财政拨款支出1081.54万元，比2017年度增加13.62万元万元， 主要原因是：各项基本支出缴费基准比例调整，故财政拨款收入增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市质量技术监督局2018年度一般公共预算财政拨款支出1081.54万元，其中：基本支出783.42万元，项目支出298.12万元。具体支出情况如下：

1.行政运行400.11万元，为局行政单位员工工资福利等方面的支出。

2. 一般行政管理事务12.40万元，为购置办公设备支出。

3.机关服务13.95万元，为局机关服务方面的支出。

4. 质量技术监督行政执法及业务管理83.45万元，为局开展质量技术监督行政执法及业务管理的支出。

5. 质量技术监督技术支持90.86万元，为局开展质量技术监督技术支持业务的支出。

6. 标准化管理8.00万元，为局开展质标准化管理业务的支出。

7. 事业运行143.12万元，为局事业单位员工工资福利等方面的支出。

8. 其他质量技术监督与检验检疫事务支出134.86万元，为局开展其他质量技术监督与检验检疫事务业务的支出。

9. 其他共产党事务支出0.36万元，为用于党务的支出。

10.培训支出4.90万元，为局本级员工开展各项专业培训的支出。

11. 归口管理的行政单位离退休21.32万元，为局行政单位员工离退休人员的经费支出。

12. 事业单位离退休1.28万元，为局属事业单位离退休人员的经费支出。

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出80.14万元，为局行政单位基本养老保险缴费支出。

14. 机关事业单位的职业年金缴费支出3.45万元，为局行政单位职业年金支出。

15.食品安全事务9.00万元，为局开展食品安全事务专项业务支出。

16.行政单位医疗19.32万元，为局行政单位按规定的比例计缴的医疗保险。

17.事业单位医疗7.64万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

18.公务员医疗补助5.42万元，为局行政单位缴纳的公务员医疗补助支出。

19其他扶贫支出2.96万元，为局开展扶贫工作的支出。

20.住房公积金39.00万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市质量技术监督局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市质量技术监督局2018年一般公共预算财政拨款基本支出783.42万元，其中：人员经费721.76万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费61.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市质量技术监督局2018年一般公共预算财政拨款项目支出298.12万元，主要包括：办公费、基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市质量技术监督局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排21.76万元，支出决算11.12万元，完成年初预算的51.10%；支出决算数比2017年度减少2.22万元，增下降16.09％。具体情况如下：

（一）2018年度因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平。

（二）2018年度公务接待费支出1.30万元，完成年初预算的26.21%，同比增加908.00万元，增长7.48％。主要用于公务接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共19个批次、共计104人。其中：国内公务接待19个批次、104人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：实际接待人数比预计批次及人数比预计数减少。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是：新增业务指导有所增加。

（三）2018年度公务用车费支出9.82万元，完成年初预算的58.45%，同比减少2.22万元，下降18.46％。

1.公务用车运行维护费2018度年支出9.82万元，完成年初预算的58.45%，同比减少2.22万元，下降18.46％。主要用于公务车保险的购买、油费、过路费及维修。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为7辆。

从预决算执行情况来看，2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，更加合理的使用公务车。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是：厉行节约，更加合理的使用公务车。

2.公务用车购置2018年度支出0万元，与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市质量技术监督局2018年度机关运行经费支出44.42万元，比2017年度增加9.76万元，增长28.17%。主要原因是：各项经费支出单价有所增加，故运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市质量技术监督局2018年度政府采购支出总额30.92万元，其中：政府采购货物支出30.92万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，钦州市质量技术监督局共有车辆10    辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效评价。

第三部分：2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。